发票跨月红冲如何操作

跨月的发票开错，或当月的发票认证后发现开错，需要开具红字信息表后，再开具红字负数票发票管理-红字发票信息表(1)红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印，具体方法如下：提示：如果您的商品编码中未添加需要开具的商品名称，需要先添加商品编码再填开信息表1.点击红字增值税专用发票信息表填开，进入红字发票信息表信息选择界面：（1）销方申请：在发票已经开具，且夸月或进行过非征期抄报后，尚未进行勾选认证，可以选择销方申请，需要输入蓝字发票的发票代码和发票号码（2）购方申请有两种情况发票已经勾选认证，需要购方开具红字信息表，选择已抵扣，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。当选择未抵扣时，应选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面。成品油企业按照实际情况选择。进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面，准确填写蓝字发票信息，注意：带有清单的发票无法在红字信息表中显示专票开具红字信息表时支持部分金额冲红(2)红字增值税专用发票信息表查询导出，选中开具的红字发票信息表，点击上传按钮，上传成功瞬间会生成信息表编号，同时可以下载红字信息表。3.进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“下载或导入红字发票信息表”，核实信息无误后方可打印。不要选择直接开具！普用发票作废/冲红方法1.当月开错的发票，且未进行非征期抄报，可以对其作废。发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废2.跨月的普票或已经抄税的普票，发现开错了，需进行普票冲红。点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码，自动带出与蓝字发票一致的信息，核实无误后打印，此操作需要占用一张纸质发票。普票不建议部分冲红。