用友grpu8怎么反结账

用友GRP U8反结账主要分为三步：
第一步：登录系统，在【凭证】模块中，点击【反结账】；
第二步：设置反结账的时间，并点击【保存】；
第三步：点击【反结账运行】按钮，系统会根据结账范围内的凭证生成计算凭证，完成反结账操作。

拓展知识：反结账可以用来调整之前结账期间的账目，更新会计余额，以适应最新的报表，以及会计核算的准确性，这将有助于更准确地反映财务状况。