在购买方已抵扣的发票，要开具红字信息表，需要以下几个步骤。
①购买方将原购买发票拆分为几张，分别为：原发票、红字发票、抵扣发票。
②填写红字发票的信息，发票代码、发票号码等信息与原发票相同，但需将开票日期改为红色字体，票面金额应以负号开具，表明销售方收入减少，且签发机关、附加码、校验码应为空。
③填写抵扣发票的信息，发票代码、发票号码等信息与原发票相同，但需将开票日期改为红色字体，票面金额应以正号开具，表明购买方抵扣金额，且签发机关、附加码、校验码应为空。
④在红字信息表的购货方内容中填写“购买方已抵扣”，在销售方信息中填写“原发票代码+原发票号码”和”抵扣发票代码+抵扣发票号码”，并填写抵扣金额，红字信息表可使用excel表格或者系统提供的模板，最后签字确认即可。
拓展知识：红字信息表是指销货方开具的针对购货方已抵扣的发票的信息表，用于确认销货方出库的货物是由购货方已抵扣的发票所支付的，是税务机关核实相关税费的重要凭据。
