用友软件如何反结账流程

使用友软件反结账流程包括如下步骤：

1.在首页右上角点击“反结账”，即进入反结账窗口；
2.在第一步输入反结账日期；
3.在第二步选择反结账类型，并输入凭证日期及字号；
4.第三步输入反结账原因，选择对应会计科目及金额，并带入发生数；
5.在第四步核对反结账摘要、科目和金额，如正确则按“完成反结账”；
6.在第五步检查反结账凭证，并按“审核凭证”确认完成反结账流程。

拓展知识：反结账是指将会计凭证已经制作的的科目余额进行重新调整的过程，通常是指日常经营活动准备发生变更，但会计凭证已经制作完成的情形。反结账可以将会计凭证更改成适应现实发生变更状况，其主要功能是调整会计账簿中各科目的余额信息，使之与实际状况完全一致。