用友U财务软件如何反结账

用友U财务软件反结账的步骤如下：
1、打开“取消结账”功能；点击“财务管理”，在菜单中选择“取消结账”；
2、输入反结账的凭证号；反结账时会先要求用户输入需要取消结账的凭证号；
3、确认操作；在确认取消结账凭证后，需要点击“确定”按钮；
4、进行反结账操作；根据反结账操作画面，进行选择结账年月以及凭证类别，便可进行反结账操作；
5、完成反结账；当反结账操作完成后，会弹出操作成功的提示，表明反结账操作完成；
6、更新凭证号；已取消结账的凭证号需要重新生成，以便作为下一个凭证新增的凭证号；
7、打印反结账凭证；反结账的操作需要打印相应的反结账凭证，以便作为反结账的审核依据。