用友u8固定资产如何反结账

用友U8固定资产反结账的步骤如下：
1.登录系统，进入“会计科目”模块，找到固定资产的科目，点击反结账；
2.在反结账页面，选择要反结账的日期，并填写反结账原因；
3.系统将自动生成反结账凭证，核对无误后，点击“保存”按钮；
4.系统将自动生成反结账报表，核对无误后，点击“审核”按钮；
5.反结账完成，系统将自动生成反结账凭证，此时反结账结束。

拓展知识：反结账是指在月末结账之后，由于出现一定的原因（如费用超支，凭证错误等），需要对本月已经结账的凭证进行更改时，可以进行反结账操作，即重新处理所有凭证，使账务资料保持完整性和准确性。