用友u8软件如何反结账

反结帐是指将无效发票重新进行金额计算，以核准该发票。
使用用友U8软件进行反结账流程如下：
1、登录用友U8软件，点击电子邮件菜单，打开“应付款”页面；
2、在弹出的页面中，点击“应付款明细”，选择待结帐的发票；
3、根据实际情况，对发票数量和金额进行编辑，以便统一核算；
4、最后，确认发票明细，完成反结账流程。

拓展：使用用友U8软件进行反结账，其实就是利用用友U8财务软件的账务处理功能，结合企业的具体财务情况，有效地完成财务处理，从而节约企业成本和财务时间。