用友的反结账怎么做

用友的反结账是指在收入账户或者支出账户登记原凭证时，由于某种原因，出纳可能进行了错误的借贷登记，造成借方金额与贷方金额不等，需要反结账来进行矫正的过程。

具体的反结账步骤如下：

①凭证删除：打开原凭证，查看各项金额和账户，确定此凭证所登记的借贷金额均有误，将其删除，取消原凭证。

②建立反凭证：可以新建流水号，按照原凭证登记的账户及金额，将借方金额与贷方金额所在账户进行反借贷登记，让借方金额与贷方金额金额相等，建立该反凭证。

③反凭证审核：对反凭证进行审核操作，确认凭证借贷金额帐平，审核无误后可以进行记账操作。

以上就是反结账的具体步骤，使用反结账可以纠正账户在出纳登记上的错误，保证账户的准确性。另外，在使用反结账之前，要仔细核查所登记的账户和金额，以免造成更大的误差。

拓展知识：反结账不仅可以用在出纳登记上，也可以用来调节交易纪录等业务上，以保证交易记录的准确性。有时在系统中可能会出现一些异常情况，例如商品库存、金额等，此时，我们可以使用反结账来校正这些异常，并保证系统的正常运行。