1、收集发票：员工在发生费用支出后，应妥善保管相关发票，包括增值税普通发票、税务机关认可的其他发票等。确保发票有关需要的信息，如发票号码、金额、开票日期等都清晰可辨；
2、填写报销申请：员工根据公司制定的报销规定和表格，将费用支出的明细填写在报销申请表中。包括费用科目、发票号码、金额等内容；
3、提交报销申请：员工将填写完整的报销申请表和相关发票提交给公司财务或报销部门。可以通过纸质形式或在线系统提交；
4、审核和审批：财务或报销部门对报销申请进行审核，确认发票的真实性和符合公司政策规定。随后，报销申请会经过一级或多级审批人员的审批，根据公司的层级和授权制度进行；
5、支付报销款：经过审核和审批通过后，公司财务会进行付款操作，将应报销的款项支付给员工；
6、记账处理：公司财务对报销款项进行相应的记账处理，将费用报销记入相关的费用账户，并更新相关财务记录；
7、归档保存：完成报销流程后，相关的报销申请表和发票需要按照公司的规定进行归档保存，以备日后审计或查询需要。
以上就是发票报销流程相关内容。
发票报销是什么意思
发票报销是指个人或企业使用合法有效的发票向相关机构申请报销一定费用的过程。通常时候，发票报销是用来追溯和核实财务支出的合规性，并通过合法途径获得相应的经济补偿。
发票报销一般涉及哪些方面
1、发票准备：报销前需要准备合法有效的发票，这些发票通常包含特定的信息，如发票号码、开票日期、开票单位、购买或服务的说明、金额及相关税款等信息；
2、报销申请：将准备好的发票提交给所在机构的财务部门或报销人员，并填写相关的报销申请表格，详细说明报销的费用项目和金额；
3、费用核查：报销人员或财务部门会对发票进行审核和核查，确保发票的合规性、真实性和与费用申请的匹配性；
4、报销审批：经过核查后，相关机构的负责人或财务审批人员会对报销申请进行审批，判断是否符合报销政策和规定，并最终决定是否批准报销；
5、报销支付：一旦报销申请被批准，相应的费用会根据机构的政策和流程进行支付，通常是通过银行汇款、电子转账或支票等方式进行。
本文主要写的是发票报销流程有关知识点，内容仅作参考。